為對我公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行獨(dú)立的檢查，以確認(rèn)我公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，是否符合ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)，是否達(dá)到持續(xù)改進(jìn)，不斷滿足標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和顧客要求，我公司制定了2010年度內(nèi)審計(jì)劃，預(yù)計(jì)于2010年03月10日-11日進(jìn)行了內(nèi)審。
一、內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容包括：審核目的、審核范圍、審核準(zhǔn)則、審核日期及審核日程安排等。
二、審核實(shí)施
經(jīng)過兩天的內(nèi)審，對QMS覆蓋范圍內(nèi)的管理層、業(yè)務(wù)部、作業(yè)部、倉儲部、配送部、綜合部、分公司（長春、上海、大連、北京）、審計(jì)部、進(jìn)行了審核，對所涉及的過程進(jìn)行了審核評價。在內(nèi)審過程中，內(nèi)審員在部門負(fù)責(zé)人的陪同下，經(jīng)過交談，查閱文件記錄、現(xiàn)場觀察等方法，收集客觀證據(jù)，與受審核方一起確認(rèn)不合格事實(shí)并予以記錄。
三、通過審核存在不合格項(xiàng)2項(xiàng)
1.業(yè)務(wù)部1項(xiàng)：未能提供出顧客滿意度調(diào)查情況證實(shí)。
2.綜合部1項(xiàng)：未能提供出供應(yīng)商評價情況證實(shí)。
四、體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論
本次內(nèi)審是公司推行ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)后的第一次內(nèi)審，也是QMS文件頒布以來的一次全面檢查，通過內(nèi)審可以看出公司的質(zhì)量管理體系已基本進(jìn)入正常狀態(tài)，但仍然存在一些問題，各部門對ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)、體系文件的熟悉程度還有差異，需要加強(qiáng)培訓(xùn)力度，不斷完善改進(jìn)，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。
五、跟蹤驗(yàn)證實(shí)施情況
根據(jù)內(nèi)審員在內(nèi)審過程中的不合格事實(shí)描述，部門負(fù)責(zé)人分析了原因，制定出糾正措施，已按規(guī)定日期完成關(guān)閉。
2010年03月12日
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